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上饶市人民代表大会财政经济委员会 关于2019年上饶市市本级(含上饶经济技术 开发区、三清山风景名胜区)预算调整 方案(草案)的审查报告
作者:    来源:    日期:2020-01-06 15:41

——2020年1月4日在市四届人大常委会第二十七次会议上

市人大财经委主任委员  廖应才

 

主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

2019年12月20日,市人民政府向市人大常委会提请了《关于提请审议2019年市本级(含上饶经济技术开发区、三清山风景名胜区)预算调整方案(草案)的议案》(饶府文〔2019〕68号)。根据市人大常委会的安排,市人大财经委具体承担了对议案的初步审查任务。现将审查情况报告如下,请予审议。

一、省财政厅2019 年下达市本级新增债券情况

2019年,省财政厅下达市本级新增地方政府专项债券额度141345万元,其中:土地储备专项债券126345万元,棚改专项债券15000万元。市本级新增专项债券列入市直政府性基金预算78345万元,转贷上饶经济技术开发区(以下简称经开区)专项债券额度63000万元。

二、预算调整的主要内容

(一)市直预算调整情况

1.一般公共预算调整情况

一般公共预算可用财力由年初的320000万元调整为399424万元,调增79424万元。其中(1)调入资金增加64855万元,①政府性基金调入37500万元,②教育收费调入17355万元,③医院收入结余调入10000万元。(2)调入预算稳定调节基金4569万元,(3)高铁经济试验区代管灵溪镇、石狮乡一般公共预算财力10000万元。高铁经济试验区代管乡镇1-11月一般公共预算收入完成12300万元,预计全年完成12700万元。本次调增10000万元属于体制调整,不属于市直财力安排,到年终再按体制办理结算,信州区、广信区预算基数作相应调整。

一般公共预算支出由年初的320000万元调整为399424万元,调增79424万元。主要是用于2018年度市直单位政府绩效奖励缺口14615万元,2019年度机场航线补贴14600万元,市直机关事业单位养老保险基金缺口财政补助965万元,增加教育和医疗卫生投入34355万元,消防车辆装备经费等重点支出4889万元,高铁经济试验区代管乡镇支出10000万元。

调整后,2019年市直一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算调整情况

政府性基金预算收入由年初444036万元调整为269812万元,调减174224万元。主要是国有土地收益基金调减5764万元,国有土地使用权出让收入调减168460万元。市直政府性基金预算转移性收入增加78345万元。加上政府性基金补助收入35万元,上年结余收入38163万元。政府性基金预算收入总计386355万元。

政府性基金预算支出由年初445314万元调整为237642万元,调减207672万元。主要是农业土地开发资金支出调减1400万元,国有土地收益基金支出调减5000万元,国有土地使用权出让收入支出调减201272万元。政府性基金预算转移性支出调增115845万元,主要是专项债券安排支出增加78345万元,调出资金增加37500万元。加上政府性基金补助支出35万元,政府性基金上解支出560万元。政府性基金预算支出总计354082万元。

调整后,2019年市直政府性基金预算收支相抵,结余32273万元。

3.国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收入由年初的772789万元调整为114181万元,调减658608万元。主要是上投集团年初产权转让收入预算750000万元,实际完成100000万元。加上上年结转3480万元,调整后,国有资本经营预算收入117661万元。

国有资本经营预算支出由年初的776269万元调整为117661万元,调减658608万元。主要是收入减少,相应减少支出。

调整后,2019年市直国有资本经营预算收支平衡。

4.市直部门预算调整情况

年初原有一级部门102个,其中机构改革新增一级部门6个,原24个部门撤销、合并、划入后成9个部门,机构改革完成后共有一级部门93个。市退役军人事务管理局、市医疗保障局及其他涉改单位部门预算调整已按相关规定办理。2020年,将按机构改革后的93个一级部门编制市直部门预算。

(二)经开区、三清山风景名胜区(以下简称三清山)预算调整情况

经审查,经开区、三清山一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算调整,符合相关规定。一般公共预算中调入预算稳定调节基金,政府性基金预算和国有资本经营预算中因收入减少及增加政府专项债券,相应调整支出,符合实际。

市人大财经委认为:市人民政府提出的2019年市本级(含经开区、三清山)预算调整方案(草案),符合《预算法》规定,符合我市实际,总体可行。建议本次会议批准2019年市本级(含经开区、三清山)预算调整方案。

三、意见建议

为进一步规范预算调整,加强资金使用管理,市人大财经委建议:

(一)要进一步提高预算编制的预见性、准确性、科学性。对于能够预见的支出,应在年初预算中作出安排,尽量减少预算调整。

(二)要进一步强化预算刚性约束。严格执行年初人代会批准的预算,严禁无预算安排支出。市政府及财政部门在省级新增债券下达后,应及时向市人大常委会提请预算调整议案,待人大常委会批准后,再安排支出。

(三)要进一步树立过“紧日子”思想。严格压缩一般性支出及“三公”经费支出,压减不必要的行政支出,不断优化支出结构,切实提高资金使用绩效。坚持尽力而为、量力而行,集中财力做好保工资、保运转、保基本民生工作。

(四)要进一步培植市本级财源。切实做大做实经济总量,稳定财政增收基础,强化实体经济支撑,不断涵养夯实财源,增强可持续发展后劲,促进经济高质量跨越式发展。

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